一、部门基本情况
　　（一）部门机构设置、职能
　　广东外语艺术职业学院于2001年经广东省人民政府批准，在原广东省教育厅直属重点师范学校——“广东外国语师范学校”和“广东艺术师范学校”的基础上组建成立，从事小学和学前师资专业化培养的公办全日制普通高等学校。学院分为五山和燕岭两个校区，现有外语系、国际商务系、音乐系、美术系、学前教育系、信息技术系、中文系、舞蹈系和思想政治理论课教学部、基础部及继续教育学院11个教学单位，有党委（院长）办公室、监察审计处、党委组织宣传部、人事处、教务处、学生处（党委学生工作部）、评估督导办公室、科研处、财务处、后勤处、工会、团委、现代教育技术中心和图书馆14个行政教辅部门，已形成鲜明的文科高职办学特色，是广东高职高专优质教育资源。

　　（二）人员构成情况
　　截止到2013年底，学院共有事业编制624名，其中财政核拨事业编制582名，经费自筹编制42名。2012年年末实有财政拨款456人；离退休人员共141人，其中退休人员135人，离休人员6人。

　　（三）预算年度的主要工作任务
　　在党的十八大贯彻落实科学发展观精神及十八届三中全会全面深化改革的精神指引下，学院将启动新一轮的改革措施，以协同创新为引领，以提高教育教学质量为中心，全力推进省级示范性高等职业院校项目建设，优化内部管理体制，加大基本建设力度，改善办学条件，稳步推进学院发展。

　　1、深入贯彻科学发展观，启动学院新一轮改革
　　深入学习贯彻党的十八大精神，开展群众路线教育实践活动，学习和对照党章，对照廉政准则，对照群众期盼，对照先进典型，查找“四风”方面存在问题，深刻整改，完善制度体系，建立长效机制。深入论证学院新一轮改革方案，落实人才培养模式、人事制度、院系设置、二级分配等改革方案。推进创先争优活动，强化基层党组织建设，加强干部培养提升，切实提高学院管理水平。

　　2、以示范性院校项目建设为抓手，提升内涵建设水平
　　全面启动省级示范性高职院校项目建设，开展包含艺术设计专业、学前教育专业、商务英语专业、英语教育专业、表演艺术专业的五个重点专业建设及包含学生职业核心能力培养机制建设、数字化学习环境机制建设的两个综合项目建设，在内涵建设上提升学院专业水平。全面启动8个试点专业改革，实行“4+1”模块人才培养方案，强化专业建设。做好院级精品开放课程建设工作和省级精品开放课程遴选申报工作，做好试点改革专业院级平台课程标准和专业核心课程标准制定工作，做好院级立项网络课程的验收工作。科学制定招生计划，逐步提高招生生源质量。加强就业指导工作，提高学生就业率与就业质量。创新科研管理理念，转变科研导向，完善科研管理相关制度办法，将科研管理由重“量”向重“质”倾斜，逐步提高科研水平。

　　3、立足教师教育优势，积极拓展社会服务
　　承担广东省中小学新一轮“千百万人才培养工程”小学、幼儿园名教师培养项目，打造我院教师教育品牌。建立覆盖全省的小学、幼儿园教师培训网络，与肇庆市蓝天教育培训中心合作建设广东省第一个省级教师继续教育综合门户网站—“广东教师研修网”。积极参与国际合作交流，汲取先进管理经验，扩大对外宣传影响。

　　4、服务师生改善民生，努力提高保障水平  
　　加大基本建设力度，积极改善办学条件，稳步推进五山艺体中心、燕岭校区图书馆扩建等工程建设。深化后勤改革，完善管理体制和运行机制，推进学院后勤管理规范化、标准化，提高后勤服务工作质量水平。结合数字化校园数据中心，开发系部评估采集平台，建设广外艺学习网，逐步完善数字化校园各应用系统，为学院新一轮改革提供技术支持。

　　二、收入预算说明
　　2014年学院预算收入为16,947.53万元，比2013年的预算收入13,863.03万元增长22.25%。其中,公共预算拨款（财政拨款）为7537.53万元,占44.48%，财政专户拨款预算（教育收费和其他专户拨款）为8890万元，占52.46%，其他资金（利息收入等）预算收入为520万元，占3.07%。

　　三、支出预算说明
　　2014年学院预算支出为23,480.13万元，比2013年的预算支出21,844.80万元增加1,635.33万元，增幅7.49%。其中，工资福利预算为8,459.6万元，占36.03%；对个人和家庭补助预算为3,453.33万元，占14.71%；一般商品和服务性预算支出3,434.2万元，占14.63%；其他资本性支出预算7,583.00万元，占32.30%（包括“新校区征地款4,000万元）,项目支出550万元，占2.33%。2013年收支预算差额-6,532.60万元,通过学院事业基金弥补。

　　四、预算主要表格公示

2014年部门收支预算总表
单位名称：太阳成集团tyc33455cc　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

收入		支出
项　　 目	2014年预算	项　　目	2014年预算
一、预算拨款	7,537.53	一、一般公共服务	0.00
公共预算拨款	7,537.53	二、外交	0.00
基金预算拨款	0.00	三、国防	0.00
二、财政专户拨款	8,890.00	四、公共安全	0.00
教育收费	8,890.00	五、教育	23,480.13
其他财政收入拨款	0.00	六、科学技术	0.00
三、其他资金	520.00	七、文化体育与传媒	0.00
事业收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
事业单位经营收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
其他收入	520.00	十、医疗卫生	0.00
		……	0.00
本　年　收　入　合　计	16,947.53	本　年　支　出　合　计	23,480.13
六、上级补助收入	0.00	结转下年
七、附属单位上缴收入	0.00
八、用事业基金弥补收支差额	6,532.60
收　入　总　计	23,480.13	支　出　总　计	23,480.13

2014年部门财政拨款支出预算表（基本支出）

单位名称：太阳成集团tyc33455cc                                 单位：万元

科目编码			科目名称	合　 计	预算拨款		备注
类	款	项			公共预算拨款	基金预算拨款
205	3	5	高等职业教育	6,636.00	6,636.00
205	99	99	其他教育支出	901.53	901.53
合计				7,537.53	7,537.53

　 　

　　五、其他重要事项说明（通过借款筹资，未纳入部门预算）
　　艺体中心项目，是为了缓解学院五山校区体育场所有限且无法满足学生的日常教学需求的矛盾而开展的基本建设项目，项目计划建设1栋多功能的综合教学大楼，总建筑面积21,689平方米，总投资9,106万元。根据项目建设进度，2014年该项目计划安排预算支出5，000万元。该项目资金渠道主要通过银行贷款解决，在本年度的部门预算报表内未能反映。

　　六、三公经费支出预算说明
　　我院积极响应各级政府要求，严控各类“三公”经费开支，2014年“因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费”与上年基本持平，其中“公务接待费”略有减少。

2014年“三公经费”财政拨款支出预算表

单位名称：太阳成集团tyc33455cc  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
296.00	26.00	172.00	98.00

太阳成集团tyc33455cc
2014年3月3日